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报销差旅费会计分录(报销差旅费会计分录退回现金)

  [报销差旅费会计分录(报销差旅费会计分录退回现金)]。

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    报销差旅费分录如下: 当报销金额与借款金额相等时做: 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:其他应收账---某人 如果报销金额大于借款金额做 借:管理费用/销售费


   报销差旅费的会计分录,报销差旅费会计分录补付现金
    借:管理费用-差旅费(或者:营业费用-差旅费(这个是销售人员的差旅费) 贷:现金(或其他应收款(出差前有借款的情况) 回答你的问题是“荣幸” 采纳我的回答是


   报销差旅费会计分录怎么作,报销差旅费会计分录怎么写
    借:营业费用(或管理费用)--差旅费 贷:现金、银行存款或其他应收款 新的会计准则 借:销售费用(或管理费用)--差旅费 贷:库存现金、银行存款或其他应收款


   出差回来报销差旅费的会计分录怎么写该用哪个记账凭证,报销差旅费会计分录有增值税
    一、出差回来报销差旅费的会计分录:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金3、报销时 全部花完 借:管理费用-


   差旅费报销如何做帐/,预借差旅费会计分录
    按照您的表述,报销差旅费,不领取备用金的情形下,编制会计分录如下:老板借:管理费用-差旅费贷:库存现金员工:借:相关成本费用-差旅费贷:库存现金差旅费涉


   差旅费报销分录怎么做,出差回来报销差旅费会计分录
    预收900 借:其他应收款 900 贷:库存现金 900 回来报销 借:管理费用-差旅费 1050 贷:其他应收款 900 现金 150


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    采购员出差前预借备用金:借:其他应收款—采购员 贷:库存现金 出差回来后报销差旅费:借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—采购员 采购员属于业务部门的营销人


   关于差旅费的会计分录!,报销业务招待费会计分录
    假定出差日期是2月10日到3月20或4月 中间会跨月:2月的帐 借支时:借:其他应收款-老板20000 贷:库存现金200003月的帐 回来后退回200元 借:管理费用-差旅费


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    借:其它应收款2000元 贷:现金2000元 报销差旅费 借:管理费用-差旅费 :2500元 贷:其它应收款:2000元 贷:现金:500元


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?    如果有预付差旅费的话就借:其他应收款 贷:现金出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款如果报销回来没花完的话:借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应


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